Le contexte

2019Un budget au service des Val-de-Marnais...

2019Un budget au service des Val-de-Marnais...

Le vote du budget de l’année 2019 intervient alors que la ministre chargée des Relations avec les collectivités vient de lever les incertitudes institutionnelles sur l’avenir du Département. C’est une première étape, mais elle ne règle pas la question des moyens financiers. Le budget s’inscrit donc dans un contexte financier inédit par l’ampleur des baisses de dotations cumulées, par le haut niveau de charges non compensées et par les coupes sombres envisagées par le budget de l’État. Ces contraintes imposent d’importants efforts de gestion et pèsent, chaque année, un peu plus sur le budget de la collectivité.

Malgré ce contexte, la collectivité s’engage avec la même détermination pour un service public départemental solidaire, juste et utile à l’ensemble de la population, tout en maintenant un haut niveau d’investissement.

Aucune politique publique remise en cause

... Malgré un contexte défavorable et contraint.

-144,9 M€
Dépenses d’allocations
de solidarités
non compensées par l’État

En 15 ans, la non-compensation par l’État a entraîné un manque à gagner pour le Département d’1,6 milliard d’euros, soit une année de budget de fonctionnement.

-93 M€
Baisse des dotations
de l’État depuis 2013

Après avoir ponctionné la DGF pendant des années, l’État encadre
la hausse des dépenses de fonctionnement.

-41 M€
Augmentation des prélèvements sur les droits de mutation

Une ressource en baisse et des prélèvements en hausse.

Le mot du Président

Chritian Favier,Président du Conseil départemental

«Un budget utile, solidaire et innovant au service des
Val-de-Marnais»


Christian Favier,
Président du Conseil départemental

Photo M. Lumbroso

Solidarité, coopération, avenir


Le budget s’inscrit dans un contexte inédit par l’ampleur des baisses de dotations et des transferts de charges non compensées, pesant durablement sur les finances de la collectivité. Au-delà de la réduction de la dépense publique, l’État travaille surtout à l’effacement des services publics utiles, garants d’égalité et de solidarité.

Malgré ce contexte très contraint, le budget a été approuvé sans aucune remise en cause de nos politiques publiques, ni recours supplémentaire à la fiscalité. La collectivité continuera à œuvrer avec ambition à la promotion des droits, en particulier dans le champ de l’action sociale, et à l’aménagement équilibré du Val-de-Marne.

Ainsi, les actions permettant de lutter contre les inégalités, de soutenir le pouvoir d’achat, l’emploi et la vie associative, de promouvoir les droits à l’éducation, à la culture et au sport, seront maintenues et tous les chantiers engagés pour faire évoluer l’action départementale seront poursuivis, voire développés.

En 2019, nous poursuivrons nos investissements pour construire de nouveaux collèges, de nouvelles crèches départementales et de nouveaux équipements, entretenir et développer les voiries, soutenir notre action en faveur de l’environnement et des déplacements ou encore notre soutien constant au logement social.

C’est donc un budget de solidarité, de coopération et d’avenir que nous venons de voter.

Nos engagements

Engagements tenus

Les grands chiffres

1,717 milliard d’euros

au service de la population val-de-marnaise

Le Département répond à l’obligation d’équilibre réel entre les dépenses et les recettes.

(M€ = millions d’euros)

Dépenses

335 millions d'€
Investissement

Investissement

  • Financer des projets
    (routes, crèches, collèges...)
  • Rembourser l’emprunt
  • Acquérir de nouveaux matériels...

1,382 milliard d’€
Fonctionnement

Fonctionnement

  • Subventions
    aux associations et structures soutenues...
  • Allocations versées directement aux Val-de-Marnais
    RSA, APA, PCH, remboursement 50 % carte Imagine R, aide à la demi-pension...
  • Autres
    Péréquation*, frais de personnel, contributions et charges obligatoires...
* Mécanisme de redistribution entre les différentes collectivités territoriales

Recettes

141 M€ Emprunt

322 M€ Dotations et
compensations

252 M€ Autres recettes

1,002 milliard d’€
Impôts et taxes

Le budget

Un budget
au service de la population val-de-marnaise

M€ : million d’euros
Le budget général présenté ne fait pas mention des budgets annexes.
Les montants €/habitant sont calculés sur la base de 1 389 336 Val-de-Marnais.

Des solidarités pour tous les âges de la vie
946 M€

55,1 %
du budget général
3944 agents
680 /habitant
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Le meilleur pour l’avenir des élèves des collèges
141 M€

8,2 %
du budget général
964 agents
101 /habitant
>En savoir plus

Un territoire
dynamique
181 M€

10,6 %
du budget général
298 agents
130 /habitant
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Un cadre de vie
de qualité
43 M€

2,5 %
du budget général
473 agents
31 /habitant
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Soutien à la culture
et à la jeunesse
59 M€

3,4 %
du budget général
215 agents
42 /habitant
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Un service public proche de ses citoyens
347 M€

20,2 %
du budget général
1109 agents
250 /habitant
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